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Système d’exploitation: iOS. Windows XP/7/10. MacOS. Android.
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Centre et à code D. G au débit 30 La consultation de ce compte pour le code de D. Afin de sauvegarder ou d'organiser des documents dans le logiciel de comptabilité sans avoir à les rechercher à chaque fois, il faut:.

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Comment éviter ce problème? Cette option permet d'attribuer aux comptes, codes, etc. Ensuite,d'imprimer une balance comparative entre les montants prévus et les montants passés comme écritures comptables. La protéction des écritures contre toutes modifications après contrôle et validation se fait par :. Verrouillage par date : Protége toutes les écritures jusqu'à une date donnée.

Il est possible d'avancer ou de recculler cette date. Verrouillage par écritures : Bloque la saisie ou la modification d'une écritures avec une date antérieure ou égale à la date.

Sur les Frais de banque sans que le compte bancaire soit soumis à auxiliaire? Pour récupérer la TVA sur les Frais de banque sans que le compte bancaire soit soumis à auxiliaires :. Créer un auxiliaire, nommée le par exemple Banque. Pour avoir les états Balance, grand livre…. Saisir gérer le plan comptable étranger et l'affecter automatiquement à la saisie :. Ces comptes seront utilisés pour renseigner le Journal.

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Au niveau du poste Serveur :. Il permet aussi un accès rapide au dossier. Pour changer l'intevalle de sauvegarde sur le serveur : allez au Menu : Annexe Paramètre dossiers :.

Tous d'abord , avant de limiter l'acces à un journal lors de la saisie , il faut créer les utilisateurs de dossier :. Privilège des Utilisateurs: Afin de déterminer l'ensemble des autorisations données à l' utilisateur concernant le dossier :. Par défaut; tous les journaux sont accessibles à tous les utilisateurs.

Vous pouvez limiter la saisie d' un journal à un ensemble d'utilisateurs. Si la liste des utilisateurs est vide; le journal est accessible pour tous. Pour limiter la saisie dans un journal dans un compte précis à un ensemble d'utilisateurs :.

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Page 1 sur 7. Mise en garde: Avant toute modification il est indispensable d'effectuer une copie de sécurité.

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Le calcul des valeurs du TFT repose sur la centralisation des pièces comptables de type trésorerie. Au minimum; une pièce comptable doit être numérotée et avoir la même date pour toutes ses écritures. Page 2 sur 7. Page 3 sur 7. Le bouton Vérifier affiche toutes les erreurs restantes que vous devez corriger ce bouton permet de vérifier plus rapidement que la Vérification en arrière plan. Le TFT repose sur le principe que chaque compte de cette centralisation doit trouver son affectation à une rubrique quelconque dans le TFT.

Si vous saisissez toutes les pièces de trésorerie exclusivement dans des journaux de trésorerie; cette centralisation correspond forcement au total des centralisation de tous les journaux de trésorerie. Le dictionnaire contient les différents éléments du TFT. Chaque élément est doté d'une formule de calcul.

Page 4 sur 7. Page 5 sur 7. Page 6 sur 7. Page 7 sur 7. Réponse 39 : Lorsqu'on importe des investissements,comment faire dans le cas ou certain investissements ne sont pas rapportés dans votre. Si vous importez vos investissements , et que parmi ceux -ci il existent certains investissements qui manque alors :. Si tout de même , en actualisant vous n'arrivez pas à avoir la totalité de vos investissements ,.

Figure Dans la fenêtre de saisie , mettez en évidence la colonne de la Date Échéance :. Vérifiez au sein de la fiche Investissement , que l'année dans le champs : Dotation Amort. La clôture verrouille de manière irréversible les écritures jusqu'à une date donnée. Aucune modification ne sera permise après la clôture de votre dossier. Si aucune erreur n'est signalée , il procèdera à la clôture, sinon une liste des erreurs est affichée ,il faudra les corriger afin de pouvoir lancer la clôture.

A l'aperçu de la liste des investissements dans la table des investissements ,le triangle jaune qui apparaît est dû à une erreur produite lors de la saisie des renseignement de la fiche d'investissment. Pour imprimer l'état , on doit calculer pour chaque client le chiffre d'affaire hors taxes et la TVA.

Le bouton Vérifier la saisie des pièces comptables permet de vérifier l éventuelles erreurs qu'il faudra corriger.

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Si l'écart existe, il sera affiché en rouge. Vous devez préciser cette information lors d. Vous devez préciser cette information lor. Le bouton Vérifier la saisie des pièces comptables permet de vérifier la saisie est signaler les éventuelles erreurs. Si vous cochez Le code client est un compte général, cela veut dire que vous n'utilisez pas la table des auxiliaires; le compte général doit être utilisé directement comme code client.

Cependant la saisie de certains champs est obligatoire dans la fiche client dans la table Comptes ou Auxiliaires , nous citons :. Afin d'éditer l'Etat , il est indispensable de préciser la liste des Comptes TVA sur ventes utilisés dans votre saisie d'écritures. Réponse 51 : En cas d'anomalie au niveau de l'Etat Comment afficher le détail des montants édités,par client et par fac. Pour le client CBE nous constatons que le montant annuel des opérations réalisées par ce client est négatif.

Pour pouvoir consulter en détails les montants affichés, nous avons édité sur Excel les factures par clients. Nous constatons que pour le client CBE nous avons un avoir de ,00 DA ce qui nous donne une différence de - 1